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DOCUMENTOS: Informes de Oficina de Control Interno

idDocumentourifileFecha de publicación
817INFORME DERECHOS DE AUTOR 2025/wp-content/uploads/2026/03/Informe-de-Software-2025.pdf2026-03-05 09:54:00
805INFORME PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE-2025/wp-content/uploads/2026/01/Informe-Pormenorizado-Estado-de-Control-Interno-Segundo-Semestre-2025.xlsx2026-01-30 19:34:00
804INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE PQRSD 2025/wp-content/uploads/2026/01/Informe-de-seguimiento-Segundo-Semestre-PQRSD-2025.pdf2026-01-30 19:32:45
803INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025/wp-content/uploads/2026/01/Informe-Austeridad-en-el-Gasto-Cuatro-Trimestre-2025D-1.pdf2026-01-30 17:52:27
789SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ETICA PUBLICA CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025/wp-content/uploads/2025/12/SEGUIMIENTO-PROGRAMA-DE-TRANSPARENCIA-Y-ETICA-PUBLICA-A-DICIEMBRE-31-DE-2025-xlsx-1.xlsx2025-12-31 15:07:25
788AUDITORIA PROGRAMA DE TRASPARENCIA Y ETICA PUBLICA/wp-content/uploads/2025/12/INFORME-SEGUIMIENTO-PROGRAMA-DE-TRASPARENCIA-Y-ETICA-PUBLICA.pdf2025-12-31 15:04:38
783INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025/wp-content/uploads/2025/10/Informe-Austeridad-en-el-Gasto-Tercer-Trimestre-2025D.pdf2025-10-30 16:29:01
777Informe Segundo Seguimiento Mapa de Riesgos - Programa de Transparencia y Ética Pública/wp-content/uploads/2025/09/Informe-Segundo-Seguimiento-Mapa-de-Riesgos-Programa-de-Trasparencia-y-Etica-Publica-2025.pdf2025-09-30 22:52:29
776Plan de Monitoreo Plan de Transparencia y Ética Pública/wp-content/uploads/2025/09/PLAN-DE-MONITOREO-Y-EJECUCION-PTEP-Segundo-Seguimiento-2025-.pdf2025-09-30 22:51:12
770plan de acción /wp-content/uploads/2025/08/Informe-ejecutivo-2do-trimestre.pdf2025-08-04 11:30:34
769INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2025./wp-content/uploads/2025/07/Informe-Estado-de-Control-Interno-Primer-Semestre-2025.xlsx2025-07-30 16:39:12
768INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025/wp-content/uploads/2025/07/Informe-Austeridad-en-el-Gasto-Segundo-Trimestre-2025.pdf2025-07-29 16:38:19
767INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE PQRSD 2025/wp-content/uploads/2025/07/Informe-de-seguimiento-Primer-Semestre-PQRSD-vigencia-2025.pdf2025-07-29 16:37:33
766 PRIMER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS 2025/wp-content/uploads/2025/06/Informe-Primer-Seguimiento-Mapa-de-Riesgos-2025.pdf2025-06-27 20:12:24
765PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA./wp-content/uploads/2025/06/Primer-Seguimiento-Plan-de-Trasparencia-y-Etica-Publica-2025-.xlsx2025-06-27 20:11:29
757 INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2025/wp-content/uploads/2025/04/Informe-Austeridad-en-el-Gasto-Primer-Trimestre-2025D.pdf2025-04-23 07:44:34
756LÍNEAS DE DEFENSA EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS/wp-content/uploads/2025/04/LINEAS-DE-DEFENSA-EN-LA-GESTION-DE-LOS-RIESGOS-2024.pdf2025-04-11 20:50:22
755 PLAN-AUDITORIAS-SEGUIMIENTOS-VIGENCIA-2024-LOTERI ... O COMITÉ DE CONTROL INTERNO -AGOSTO 5 DE 2024./wp-content/uploads/2025/04/Plan-auditorias-seguimientos-vigencia-2024-loteria-del-Risaralda-definitivo-y-Modificado-Comite-de-Control-Interno-Agosto-5-de-2024.xls2025-04-09 16:13:50
751MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2025./wp-content/uploads/2025/03/MATRIZ-DE-RIESGOS-2025-FINAL13.xlsx2025-03-27 15:27:07
750CERTIFICADO DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2024/wp-content/uploads/2025/03/CERTIFICADO-DE-DERECHOS-DE-AUTOR-VIGENCIA-2024.pdf2025-03-21 16:31:08
749CERTIFICADO DE DERECHOS DE AUTOR -ASESORA DE CONTROL INTERNO/wp-content/uploads/2025/03/Certificado-Derechos-de-Autor-Asesora-para-colocar-en-la-Pagina-WEB.pdf2025-03-17 12:02:37
742SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2024/wp-content/uploads/2025/01/Segumiento-Planes-de-Accion-Vigencia-2024-.xlsx2025-01-31 22:54:02
740 ANÁLISIS MAPA DE RIESGOS /wp-content/uploads/2025/01/Recomendaciones-Mapa-de-Riesgos-2024-.pdf2025-01-31 22:06:02
739EVALUACIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO/wp-content/uploads/2025/01/INFORME-DE-AUDITORIA-PROCESO-DE-GESTION-DE-TALENTO-HUMANO-1.pdf2025-01-31 21:13:05
734PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2025 /wp-content/uploads/2025/01/Plan-Anual-de-Auditoria-Vigencia-2025-Loteria-del-Risaralda-.xls2025-01-31 17:16:45
731TEMAS DE AUTOCONTROL - PREVENCIÓN DEL FRAUDE/wp-content/uploads/2025/01/Prevencion-del-Fraude-1.pdf2025-01-30 07:29:36
729ANÁLISIS MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES VIGENCIA 2024./wp-content/uploads/2025/01/Analisis-Mapa-de-Riesgos-y-Controles-vigencia-2024-D-.pdf2025-01-29 15:16:16
728SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y CONSOLIDADO PAAC VIGENCIA 2024./wp-content/uploads/2025/01/SEGUIMIENTO-RIESGOS-DE-CORRUPCION-Y-PAAC-2024-ConsolidadoD.xlsx2025-01-29 15:12:56
726 INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2024. /wp-content/uploads/2025/01/Informe-Austeridad-del-Gasto-Cuarto-trimestre-2024-D.pdf2025-01-27 10:18:08
725INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE PQRSD 2024./wp-content/uploads/2025/01/Informe-de-seguimiento-Segundo-Semestre-PQRSD-2024.pdf2025-01-17 18:27:27
724 INFORME ESTADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2024./wp-content/uploads/2025/01/Informe-Pormenorizado-Control-Interno-Segundo-Semestre-de-la-vigencia-2.024-1.xlsx2025-01-17 18:26:04
723TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO/wp-content/uploads/2025/01/3ER-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-VIGENCIA-2024-.xlsx2025-01-16 17:45:09
722TEMAS DE AUTOCONTROL PREVENCIÓN DEL FRAUDE/wp-content/uploads/2024/12/Prevencion-del-Fraude.pdf2024-12-31 13:26:58
715 INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024/wp-content/uploads/2024/10/INFORME-DE-AUSTERIDAD-EN-EL-GASTO-TERCER-TRIMESTRE-ANO-2.024-D-.pdf2024-10-16 16:21:41
709SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO./wp-content/uploads/2024/09/2DO-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-2024D.xlsx2024-09-13 18:56:00
693INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE PQRSD 2024/wp-content/uploads/2024/07/Informe-de-PQRS-Primer-Semestre-2024-G.pdf2024-07-26 19:18:36
689INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024/wp-content/uploads/2024/07/INFORME-DE-AUSTERIDAD-EN-EL-GASTO-SEGUNDO-TRIMESTRE-ANO-2.024-D-.pdf2024-07-12 18:59:16
688INFORME ESTADO CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2024./wp-content/uploads/2024/07/Pormenorizado-Control-Interno-Enero-a-Junio-de-2.024-Loteria-del-Risaralda-D-1.xlsx2024-07-12 18:55:29
681INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)./wp-content/uploads/2024/05/PLAN-ANTICORRUPCION-PRIMER-CUATRIMESTRE-2024D.xlsx2024-05-16 15:21:15
680 INFORME VIGENCIA 2023 PREVENCIÓN DAÑO ANTIJURÍDICO (CARTERA) - PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS (ACTA DE COMPROMISO SARLAFT)/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Vigencia-2023-Prevencion-Dano-Antijuridico-Prevencion-Lavado-Activos-Sarlaft-.pdf2024-05-15 11:06:24
679INFORME VERIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE VIGENCIA 2023 - INTEGRIDAD DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA./wp-content/uploads/2024/05/INFORME-AUDITORIA-N°8-RECOMENDACIONES.pdf2024-05-15 11:05:12
675Pagos Laborales Funcionarios Públicos y trabajadores Oficiales./wp-content/uploads/2024/04/EXPOSICION-PAGOS-LABORALES-LOTERIA-DEL-RISARALDA-FUNCIONARIOS-PUBLICOS-Y-TRABAJADORES-OFICIALES.pdf2024-04-30 13:55:42
674La \"DENUNCIA\" Mecanismo de Prevención del Fraude./wp-content/uploads/2024/04/La-Denuncia-Mecanismo-de-Prevencion-del-Fraude.pdf2024-04-30 13:11:57
673Socialización Apropiación Código de Integridad Loteria del Risaralda/wp-content/uploads/2024/04/Codigo-de-Integridad-2023.pdf2024-04-30 13:10:26
672 Exposición Autocontrol vigencia 2023 : Supervisión de la Contratación - Prevención Daño jurídico - Acciones de Cumplimiento./wp-content/uploads/2024/04/Socializacion-temas-Autocontrol-Supervision-en-los-Contratos-de-la-Loteria-del-Risaralda.pdf2024-04-30 13:08:46
671INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2024/wp-content/uploads/2024/04/INFORME-DE-AUSTERIDAD-EN-EL-GASTO-PRIMER-TRIMESTRE-ANO-2.024-Publicado-Pagina-Web-.pdf2024-04-25 15:51:04
666PLAN DE AUDITORIA 2024/wp-content/uploads/2024/03/Plan-auditorias-seguimientos-vigencia-2024-loteria-del-Risaralda-definitivo-aprobado-enero-30-de-2024-v1p.xls2024-03-27 22:13:58
665 PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2023-2024/wp-content/uploads/2024/03/PLAN-DE-MEJORAMIENTO-LOTERIA-DEL-RISARALDA-2023-20241.pdf2024-03-27 22:10:29
664PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2023- LOTERIA DEL RISARALDA/wp-content/uploads/2024/03/PLAN-ANUAL-DE-AUDITORIA-2023-LOTERIA-DEL-RISARALDA.pdf2024-03-27 22:07:53
663Uso del Software Derechos de Autor vigencia 2023/wp-content/uploads/2024/03/Certificado-Derechos-de-Autor-Loteria-del-Risaralda.pdf2024-03-19 13:51:24
661Informe austeridad en el gasto Cuarto Trimestre 2023/wp-content/uploads/2024/03/INFORME-AUSTERIDAD-EN-EL-GASTO-CUARTOTRIMESTRE-2023-ENERO-9-2024.pdf2024-03-05 17:37:11
660CERTIFICADO CONTROL INTERNO SOFTWARE LEGAL/wp-content/uploads/2024/03/Certificado-Control-Interno-Software-Legal-2023-.pdf2024-03-01 20:42:05
651Informe de Seguimiento al Plan Estratégico y Planes de Acción a Diciembre 30 de 2023/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-PLAN-ESTRATEGICO-A-DICIEMBRE-31-DE-2.023.pdf2024-01-30 18:22:26
650SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 2.023/wp-content/uploads/2024/01/MAPA-DE-RIESGOS-INSTITUCIONAL-POR-PROCESOS-LOTERIA-DEL-RISARALDA-2023.xlsx2024-01-30 16:28:29
648INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE PQRSD 2023/wp-content/uploads/2024/01/Informe-de-PQRS-Segundo-Semestre-2023-D.pdf2024-01-19 17:18:30
646INFORME ESTADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2.023/wp-content/uploads/2024/01/Informe-Pormenorizado-Control-Interno-Julio-a-Diciembre-2.023-D.pdf2024-01-16 16:28:46
645INFORME SEGUIMIENTO PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2.023/wp-content/uploads/2024/01/Informe_de_seguimiento_Tercer_Cuatrimestre__2023.pdf2024-01-16 16:25:45
635INFORME SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTOS - TERCER TRIMESTRE 2.023./wp-content/uploads/2023/10/INFORME-DE-AUSTERIDAD-EN-EL-GASTO-TERCER-TRIMESTRE-ANO-2.023-D-.pdf2023-10-11 08:53:37
633INFORME SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE PAAC 2023/wp-content/uploads/2023/09/Informe-de-seguimiento-PAAC-Segundo-Cuatrimestre-vigencia-2023-D.pdf2023-09-14 16:30:55
626INFORME SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES DE ACCIÓN A JUNIO 30 DE 2.023/wp-content/uploads/2023/07/EVALUACION-PLAN-ESTRATEGICO-2023-Y-PLANES-DE-ACCION-PRIMER-SEMESTRE-2.023.pdf2023-07-19 13:17:11
625INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO - SEGUNDO TRIMESTRE 2.023./wp-content/uploads/2023/07/INFORME-DE-AUSTERIDAD-EN-EL-GASTO-SEGUNDO-TRIMESTRE-ANO-2.023-D-.pdf2023-07-19 13:14:15
624INFORME SEGUIMIENTO PQRS PRIMER SEMESTRE 2.023./wp-content/uploads/2023/07/Informe-de-PQRS-Primer-Semestre-2023-D.pdf2023-07-19 13:10:24
623INFORME ESTADO DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2.023./wp-content/uploads/2023/07/Informe-Estado-de-Control-Interno-Primer-Semestre-ano-2.023-D.xlsx2023-07-19 13:09:10
602INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PAAC 2.023/wp-content/uploads/2023/05/Informe-de-seguimiento-PAAC-Primer-Cuatrimestre-vigencia-2023-.pdf2023-05-15 16:08:52
601INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2.023./wp-content/uploads/2023/04/INFORME-DE-AUSTERIDAD-EN-EL-GASTO-PRIMER-TRIMESTRE-ANO-2.023-1-.pdf2023-04-17 16:03:36
599EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Presentacion-Evaluacion-del-Control-Interno-Contable-2.0222.pdf2023-03-06 15:45:49
598USO DEL SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR./wp-content/uploads/2023/03/Uso-del-Softwar-y-Derechos-de-Autor.pdf2023-03-06 15:43:54
578Informe pormenorizado del estado de control interno segundo semestre de 2022/wp-content/uploads/2023/01/Informe-Pormenorizado-del-estado-de-control-interno-semestre-20221.xlsx2023-01-16 22:24:06
577Evaluacion Matriz de Riesgos de Corrupcion a Dic 31 de 2022/wp-content/uploads/2023/01/Evaluacion-Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-a-Dic-31-de-20225.xlsx2023-01-16 22:22:48
576EVALUACION PLAN ESTRATEGICO A DIC 31 DE 2022/wp-content/uploads/2023/01/EVALUACION-PLAN-ESTRATEGICO-A-DIC-31-DE-2022.xlsx2023-01-16 22:20:54
575Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto para del cuarto trimestre de la vigencia 2022/wp-content/uploads/2023/01/INFORME-DE-AUSTERIDAD-EN-EL-GASTO-CUARTO-TRIMESTRE-2.022.pdf2023-01-16 22:19:39
574INFORME DE SEGUIMIENTO- SEGUNDO SEMESTRE PQRSD 2022/wp-content/uploads/2023/01/informe-de-pqrs-segundo-semestre-2022-2-12.pdf2023-01-16 22:16:59
573INFORME DE SEGUIMIENTO ULTIMO TRIMESTRE PAAC 2022/wp-content/uploads/2023/01/Informe-de-seguimiento-ultimo-trimestre-PAAC-ano-20222-enero-161.pdf2023-01-16 22:14:30
570INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022/wp-content/uploads/2022/11/INFORME-II-TRIMESTRE-2.022-AUSTERIDAD-EN-ELGASTO-1.pdf2022-11-09 13:35:51
569INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022/wp-content/uploads/2022/11/INFORME-I-TRIMESTRE-2.022-AUSTERIDAD-EN-ELGASTO-1.pdf2022-11-09 13:35:20
564INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2.022/wp-content/uploads/2022/10/INFORME-DE-AUSTERIDAD-EN-EL-GASTO-TERCER-TRIMESTRE-2.022-1.pdf2022-10-27 14:00:56
561EVALUACION PLAN ESTRATEGICO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022/wp-content/uploads/2022/10/EVALUACION-PLAN-ESTRATEGICO-A-SEP-30-DE-2022.xlsx-Hoja1.pdf2022-10-14 15:37:32
556SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL PERIÓDO./wp-content/uploads/2022/09/II-SEGUMIENTO-ACTIVIDADES-PLAN-ANTICORRUPCION-2022.pdf2022-09-14 14:10:41
555MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN/wp-content/uploads/2022/09/II-SEGUIMIENTO-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2022.pdf2022-09-14 14:08:26
551INFORME DE SEGUIMIENTO- PRIMER SEMESTRE PQRSD 2022/wp-content/uploads/2022/07/Informe-de-seguimiento-PQRSD-Primer-semestre-2022.pdf2022-07-07 18:02:25
550INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2022/wp-content/uploads/2022/07/Informe-Pormenorizado-del-estado-de-control-interno-Primer-semestre-2022.xlsx2022-07-06 16:05:09
540INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PRIMER CUATRIMESTRE 2022/wp-content/uploads/2022/05/Informe-de-seguimiento-primer-cuatrimestre-2022-PAAC.pdf2022-05-11 16:01:00
539SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2022/wp-content/uploads/2022/05/seguimientos-a-mapa-de-riesgo.pdf2022-05-11 10:54:13
528SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2022/01/Seguimiento-Matriz-de-riesgos-de-corrupcion-tercer-cuatrimestre.pdf2022-01-28 19:30:40
522INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2021/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-DE-EVALUACION-INDEPENDIENTE-DEL-ESTADO-DE-CONTROL-INTERNO-SEGUNDO-SEMESTRE-2021.xlsx2022-01-27 20:24:27
521INFORME DE SEGUIMIENTO - SEGUNDO SEMESTRE PQRSD 2021/wp-content/uploads/2022/01/informe-de-pqrs-segundo-semestre-2021-f.pdf2022-01-26 13:15:44
519INFORME DE SEGUIMIENTO- TERCER CUATRIMESTRE PAAC 2021/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-TERCER-CUATRIMESTRE-2021-PAAC.pdf2022-01-24 11:51:30
504SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/09/PLAN-ANTICORRUPCION-.pdf2021-09-14 13:33:49
502 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/09/MAPA-DE-RIESGOS-.pdf2021-09-14 13:30:21
501SEGUNDO SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION 2 CUATRIMESTRE -2021/wp-content/uploads/2021/09/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-LOTERIA-DEL-RISARALDA-2021-seguimiento-2-cuatrimestre-1.pdf2021-09-09 14:30:00
493INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/07/PUBLICACION-PAGINA-WEB-PRIMER-SEMESTRE-2021.xlsx2021-07-28 13:27:34
484POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS/wp-content/uploads/2021/05/DOGC12-POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGOS.pdf2021-05-10 15:45:20
483SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 1 CUATRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/05/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-LOTERIA-DEL-RISARALDA-2021-seguimiento-1-cuatrimestre.pdf2021-05-10 15:44:09
482INFORME DE AUSTERIDAD I TRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/05/Informe-de-Austeridad-I-Trimestre-2021-Loteria-del-Risaralda.pdf2021-05-10 15:41:57
481MATRIZ OCI PRIMER CUATRIMESTRE 2021/wp-content/uploads/2021/05/MATRIZ-OCI-PRIMER-CUATRIMESTRE-2021.pdf2021-05-10 15:40:27
460 INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2020./wp-content/uploads/2021/01/PUBLICAR-PAGINA-WEB.xlsx2021-01-20 08:23:57
457SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2021/01/Seguimiento-plan-anticorrupcion-Tercer-Cuatrimestre-2020.pdf2021-01-18 15:51:48
455SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2021/01/Seguimiento-mapa-de-riesgo-de-corrupcion-a-31-de-diciembre-de-2020.pdf2021-01-18 15:48:19
428PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTES/wp-content/uploads/2020/10/PlanMejoramiento-Auditoria-Especial-vigencia-2018-Control-Fiscal-al-Pago-de-Viaticos-y-Gastos-de-Transporte.xlsx2020-10-13 12:12:11
427PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA TICS/wp-content/uploads/2020/10/plan-de-mejoramiento-Auditoria-TICS.xlsx2020-10-13 12:10:22
426PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2016/wp-content/uploads/2020/10/PlanMejoramiento-Auditoria-Regular-Vigencia-2016.xlsx2020-10-13 12:03:24
364SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2020/09/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADAN.pdf2020-09-14 09:00:41
362SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2020/09/SEGUIMIENTO-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION.pdf2020-09-14 08:56:25
359SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO A JULIO 2020 /wp-content/uploads/2020/08/Informe-Seguimiento-Plan-Acción-Control-Interno.pdf2020-08-03 14:46:37
358SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA GENERAL A JULIO 2020/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Seguimiento-Plan-Acción-SGeneral.pdf2020-08-03 14:45:26
357SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ÁREA COMERCIAL A JULIO 2020/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Seguimiento-Plan-Acción-Comercial.pdf2020-08-03 14:43:53
356INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2020./wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-EVALUACIÓN-INDEPENDIENTE-DEL-ESTADO-DE-CONTROL-INTERNO-PRIMER-SEMESTRE-2020..xlsx2020-07-30 14:38:20
353SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL A MARZO DE 2020/wp-content/uploads/2020/07/SEGUIMIENTO-PLAN-DE-ACCIÓN-SECRETARÍA-GENERAL-A-MARZO-2020.xls2020-07-15 09:15:26
351SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION COMERCIAL A MARZO DE 2020/wp-content/uploads/2020/07/SEGUIMIENTO-PLAN-DE-ACCION-COMERCIAL-MARZO-2020.xls2020-07-15 09:10:02
346SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2020/05/Seguimiento-Plan-Anticorrupción-y-Atención-al-Ciudadano-Primer-cuatrimestre.pdf2020-05-14 08:18:24
344SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2020/wp-content/uploads/2020/05/Seguimiento-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupción-Primer-Cuatrimestre.pdf2020-05-14 08:14:19
332INFORME DE CONTROL INTERNO PORMENORIZADO TERCER CUATRIMESTRE NOVIEMBRE 12 DE 2019/wp-content/uploads/2019/11/INFORME-MECI-NOVIEMBRE-12-TERCER-CUATRIMESTRE-.pdf2019-11-12 10:23:36
329SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL 2019/wp-content/uploads/2019/10/SEGUIMIENTO-AL-PLAN-DE-ACCION-DE-SECRETARIA-GENERAL-MES-DE-GASTO-1.xls2019-10-11 14:14:04
328PLAN DE ACCION AREA COMERCIAL MIPG 2019/wp-content/uploads/2019/10/PLAN-DE-ACCION-COMERCIAL-2019-MIPG-1.xls2019-10-11 12:28:54
327PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO MIPG 2019/wp-content/uploads/2019/10/Plan-de-Accion-Control-Interno-2019-MIPG-1-JULIO-5.xls2019-10-11 12:27:49
325SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO/wp-content/uploads/2019/09/seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-1.pdf2019-09-09 12:04:16
322INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO JULIO DE 2019/wp-content/uploads/2019/07/INFORME-MECI-JULIO-12-SEGUNDO-CUATRIMESTRE-.doc2019-07-12 12:53:58
321SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL JULIO DE 2019/wp-content/uploads/2019/07/SEGUIMIENTO-AL-PLAN-DE-ACCION-DE-SECRETARIA-GENERAL-JULIO2019-1.xls2019-07-12 10:55:13
320SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION COMERCIAL JULIO DE 2019/wp-content/uploads/2019/07/PLAN-DE-ACCION-COMERCIAL-2019-MIPG-SEGUNDO-TRIMESTRE-1-1.xls2019-07-12 10:54:21
319SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO JULIO DE 2019/wp-content/uploads/2019/07/Plan-de-Accion-Control-Interno-2019-MIPG-1-JULIO.xls2019-07-12 10:52:33
317SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019 /wp-content/uploads/2019/05/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-AL-PLAN-ANTICORRUPCION-21052019164202-1.pdf2019-05-21 12:00:02
316INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-AL-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION21052019163818-1.pdf2019-05-21 11:53:08
314SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO/wp-content/uploads/2019/04/Plan-de-Accion-Control-Interno-2019-MIPG-1-1.xls2019-04-12 11:14:25
313SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL/wp-content/uploads/2019/04/SEGUIMIENTO-AL-PLAN-DE-ACCION-DE-SECRETARIA-GENERAL-ABRIL.xls2019-04-12 11:10:14
312SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN DE ACCION COMERCIAL/wp-content/uploads/2019/04/PLAN-DE-ACCION-COMERCIAL-2019-MIPG.xls2019-04-12 11:07:19
311PRIMER INFORME AVANCE PLAN DE ACCION 2019/wp-content/uploads/2019/04/PRIMER-INFORME-PLAN-DE-ACCION12042019142252.pdf2019-04-12 10:56:40
309INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA LOTERIA DEL RISARALDA A MARZO 12 DE 2019/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-CONTROL-INTERNO12032019181003.pdf2019-03-12 13:14:03
308INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ULTIMO CUATRIMESSTRE DEL AÑO VIGENCIA 2018/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-AL-MAPA-DE-RIEGOS05032019153539-1.pdf2019-03-05 11:18:27
307INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ULTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO VIGENCIA 2018/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-AL-PLAN-ANTICORRUPCION05032019153116-1.pdf2019-03-05 11:17:11
304PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL 2019/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-DE-ACCION-SECRETARIA-GENERAL-LOTERIA-DEL-RISARALDA-1.xls2019-01-30 10:37:01
303PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO 2019/wp-content/uploads/2019/01/Plan-de-Accion-Control-Interno-2019-MIPG-1.xls2019-01-30 10:36:08
302PLAN DE ACCION COMERCIAL 2019/wp-content/uploads/2019/01/Plan-de-Accion-comercial-2019-MIPG-.xls2019-01-30 10:34:31
291INFORME PORMENORIZADO AGOSTO A NOV 12 DE 2018/wp-content/uploads/2018/11/INFORME-MECI-AGOSTO-2108-.doc2018-11-09 11:35:47
290OFICIO EVALUACION PLANES DE ACCION SEGUNDO CUATRIMESTRE/wp-content/uploads/2018/09/Formato-Correspondencia-copia.doc2018-09-28 12:55:43
289PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL/wp-content/uploads/2018/09/PLAN-DE-ACCION-SECRETARIA-GENERAL-2018-Seguimiento-2.xls2018-09-28 12:54:45
288PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO/wp-content/uploads/2018/09/PLAN-DE-ACCION-CONTROL-INTERNO-2-CUATRIMESTRE.doc2018-09-28 12:53:28
287PLANES DE ACCION SEGUNDO CUATRIMESTRE/wp-content/uploads/2018/09/Plan-de-Accion-comercial-2018-MIPG.xls2018-09-28 12:51:11
277INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2018/wp-content/uploads/2018/07/INFORME-MECI-JULIO-2108.pdf2018-07-12 06:51:55
273INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE 2018/wp-content/uploads/2018/05/PLAN-ANTICORRUPCION15052018103957.pdf2018-05-15 06:23:37
272INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2018/wp-content/uploads/2018/05/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION15052018103916.pdf2018-05-15 06:13:23
267INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO site/docs/2018-03-14-160953INFORME.MECI.MARZO.2108_Observ.doc2018-03-14 11:09:53
254INFORME CUATRIMESTRAL MECI A JULIO DE 2017site/docs/2017-09-20-101756DOCUMENTO.MECI.pdf2017-09-20 05:17:56
228MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION 2016-2019site/docs/ANTICORRUPCION-2016-2019.pdf2016-09-12 10:37:35
227PLAN ANTICORRUPCION ATENCION Y PARTICIPACION AL CIUDADANOsite/docs/Plan_Anticorrupcion_atencion_y_Participacion_al_Ciudadano___2016.pdf2016-09-12 10:28:51
221PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019site/docs/PLAN_ESTRATEGICO_2016_2019.pdf2016-05-24 09:25:28
180INFORME PORMENORIZADO A NOVIEMBRE DE 2015site/docs/Formato_Informe_pormenorizado_del_estado_de_Control_Interno__Noviembre__de_2015.doc2015-11-11 11:23:33
172INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNOsite/docs/Sistema_de_Control_Interno28072015144733.pdf2015-07-28 09:58:28
169PLANES DE ACCION 2015site/docs/PLANES_DE_ACCION_2015.pdf2015-05-20 03:48:59
161PLAN DE AUDITORIA CONTROL INTERNO 2015site/docs/Plan_de_Auditoria_de_Control_Interno_2015.pdf2015-02-09 09:43:04
160CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2014site/docs/Oficio_Informe_Cumplimiento_P_de_A__enero_-_31_de_Diciembre_2014.pdf2015-02-09 09:19:01
156PLAN DE COMPRAS 2015site/docs/Plan_de_Compras_2015.pdf2015-01-19 05:21:30
155PRESUPUESTO VIGENCIA 2015site/docs/Presupuesto_Vigencia_2015.pdf2015-01-19 05:20:32
154INFORME PORMENORIZADO JULIO A NOVIEMBRE DE 2014site/docs/INFORME_PORMENORIZADO_JULIO_12_A_NOVIEMBRE_12_DE_2014.pdf2014-11-14 12:12:23
144INFORME CUATRIMESTRAL MARZO A JULIO DE 2014site/docs/INFORME_PORMENORIZADO_MARZO_12_A_JULIO_14_DE_2014.pdf2014-07-14 10:30:48
140PLAN ESTRATEGICO ACTUALIZADO 2014 LOTERIA DEL RISARALDAsite/docs/resolucion_plan_estrategico_2014_(2).pdf2014-03-26 03:50:32
139PLANES DE ACCION VIGENCIA 2014site/docs/Plan_de_A...pdf2014-03-20 05:25:15
138INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL NOV-2013 MARZO-2014site/docs/INFORME_PORMENORIZADO_NOVIEMBRE_12-2013_-_MARZO_12_DE_2014.pdf2014-03-18 05:32:56
137PRESUPUESTO 2014site/docs/Resolucion_001-1404022014082538.pdf2014-02-05 04:33:10
136INFORME DE GESTION 2013site/docs/INFORME_DE_GESTION_2013.pdf2014-01-31 14:51:14
135PLAN DE COMPRAS VIGENCIA -2014site/docs/PLAN_DE_COMPRAS.pdf2014-01-30 12:35:33
134CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION ENERO-DICIEMBRE-2013site/docs/2014-01-29-115254Cumplimie...pdf2014-01-29 06:52:54
131INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO JULIO- NOVIEMBRE 2013site/docs/INFORME_PORMENORIZADO_JULIO-NOVIEMBRE-2013.pdf2013-11-14 05:38:43
126CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION A AGOSTO 31 DE 2013site/docs/Cumplimie...pdf2013-10-15 06:27:43
125OFICIO PQRS A AGOSTO 31 DE 2013site/docs/2013-09-10-141237Oficio_PQRS_A_31_de_Agosto_2013.pdf2013-09-10 09:12:37
123INFORME PORMENORIZADO MARZO -JULIO -2013site/docs/INFORME_PORMENORIZADO_MARZO-JULIO-2013_de_2013.pdf2013-07-09 09:23:08
121CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION ENERO - ABRIL 30 DE 2013 site/docs/CUMPLIMIENTO_PLAN_DE__ACCION_ENERO_-_ABRIL_DE__2013.pdf2013-05-29 09:30:39
118MODIFICACION PLAN ESTRATEGICO 2012 -2015site/docs/MODIFICACION_PLAN_ESTRATEGICO_2012-2015.pdf2013-04-09 05:37:04
117ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANOsite/docs/2013-03-14-112509ESTRATEGIA_DE_LUCHA_CONTRA_LA_CORRUPCION_Y_ATENCION_AL_CIUDADNO_2013.pdf2013-03-14 06:25:09
115INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO NOV-2012 - MARZO 2013site/docs/INFORME_PORMENORIZADO_Noviembre_12-2012_a_Marzo_12_de_2013.pdf2013-03-11 06:46:43
112PLAN DE COMPRAS VIGENCIA -2013site/docs/Plan_de_compras_2013.pdf2013-01-31 10:27:20
111PLAN DE ACCION VIGENCIA -2013site/docs/PLAN_DE__ACCION_-VIGENCIA-2013pdf.pdf2013-01-31 10:26:03
105INFORME CUATRIMESTRAL JULIO -NOVIEMBRE 2012site/docs/INFORME_PORMENORIZADO_Julio_-_Noviembre_2012[1]x.pdf2012-11-13 05:46:41
97INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNOsite/docs/INFORME_PORMENORIZADO_DEL_ESTADO_DEL_CONTROL_INTERNO_CUATRIMESTRAL_Abril_-_Julio_2012.docx2012-07-12 05:15:12
93INFORME CUATRIMESTRALsite/docs/Informe_Cuatrimestral.pdf2012-03-12 09:20:24
89PLAN ESTRATEGICO 2012-2015site/docs/PUBLICACION_WEB_PLAN_ESTRATEGICO_2012-2015.doc2012-03-01 09:56:17
86INFORME CUATRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV-2011site/docs/ley_1474.pdf2011-11-11 12:55:57
71PLAN ESTRATEGICO 2010-2012site/docs/PLAN_ESTRATEGICO_2010-2012.doc2010-12-23 09:17:34
54INFORME FINAL DE GESTION PLAN ESTRATEGICO 2006-2009site/docs/INFORME_FINAL_DE_GESTION_PLAN_ESTRATEGICO_2006-2009.doc2010-03-29 06:06:29
28PLAN DE AUSTERIDADsite/docs/52_gerencia_austeridad_2008[1].pdf2009-10-26 06:34:30
27ENCUESTA MECIsite/docs/51_http___65.55.134.121_att_GetAttachment.aspx_file=6b56eb9d-ab76-.pdf2009-10-26 06:30:37
7INFORME DE GESTIONsite/docs/50_Microsoft_PowerPoint_-_INFORME_DE_GESTION_2008[1].ppt.pdf2009-10-26 06:09:01
6SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2008site/docs/49_SEGUIMIENTO_PLAN_DE_ACCION_2008(1).xls.pdf2009-10-26 06:07:54
5PLAN ESTRATEGICO LOTERIA DEL RISARALDAsite/docs/48_Plan_estrategico_2006-2009_MODIFICADO_resolucion_095-2008.pdf2009-10-26 06:07:00
4PLAN DE ACCION SEGUIMIENTOsite/docs/30_plan_accion_seguimiento_2008_todas_las_areas.xls.pdf2009-10-26 06:04:58
3COMPARATIVO MENSUAL TELEFONOSsite/docs/32_telefonos_2008.xls.pdf2009-10-26 06:04:04
1DIAGNOSTICO GENERAL DEL CONTROL INTERNOsite/docs/31_RESUMEN_EJECUTIVO_GERENCIA.pdf2009-10-26 05:59:42